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予算執行状況(平成30年度下半期)平成30年度下半期の予算執行状況を公表します。
予算執行状況(平成30年度下半期)
平成31年3月31日現在の、平成30年度下半期(平成30年10月1日〜平成31年3月31日)の予算執行状況をお知らせします。
なお、数値は、表示単位未満で四捨五入していますので、合計額が合わない場合がありますのでご承知おきください。
一般会計の予算執行状況
特別会計の予算執行状況
市債の現在高
一時借入金の現在高
基金の現在高
一般会計の予算執行状況
歳入
款 |
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
市税 |
39億674万円 |
38億1,634万円 |
97.7% |
地方譲与税 |
2億6,500万円 |
1億9,435万円 |
73.3% |
利子割交付金 |
900万円 |
927万円 |
103.0% |
配当割交付金 |
1,100万円 |
329万円 |
29.9% |
株式等譲渡所得割交付金 |
1,300万円 |
0万円 |
0.0% |
地方消費税交付金 |
6億7,500万円 |
7億137万円 |
103.9% |
ゴルフ場利用税交付金 |
800万円 |
771万円 |
96.4% |
自動車取得税交付金 |
4,530万円 |
3,412万円 |
75.3% |
地方特例交付金 |
1,540万円 |
1,540万円 |
100.0% |
地方交付税 |
132億915万円 |
132億8,103万円 |
100.5% |
交通安全対策特別交付金 |
400万円 |
190万円 |
47.5% |
分担金及び負担金 |
4億1,006万円 |
3億3,222万円 |
81.0% |
使用料及び手数料 |
2億8,353万円 |
2億5,863万円 |
91.2% |
国庫支出金 |
24億7,650万円 |
15億3,209万円 |
61.9% |
県支出金 |
20億9,196万円 |
12億6,302万円 |
60.4% |
財産収入 |
3,758万円 |
2,957万円 |
78.7% |
寄附金 |
1億3,231万円 |
1億2,504万円 |
94.5% |
繰入金 |
7億8,920万円 |
0万円 |
0.0% |
繰越金 |
4億1,308万円 |
4億1,308万円 |
100.0% |
諸収入 |
7億8,726万円 |
4億4,005万円 |
55.9% |
市債 |
55億580万円 |
5億9,440万円 |
10.8% |
歳入合計 |
310億8,887万円 |
230億5,288万円 |
74.2% |
歳出
款 |
予算現額 |
支出済額 |
支出率 |
議会費 |
2億1,366万円 |
2億931万円 |
98.0% |
総務費 |
39億3,668万円 |
33億7,022万円 |
85.6% |
民生費 |
67億826万円 |
60億7,585万円 |
90.6% |
衛生費 |
34億4,183万円 |
25億2,551万円 |
73.4% |
労働費 |
9,281万円 |
9,075万円 |
97.8% |
農林水産業費 |
25億8,480万円 |
14億5,603万円 |
56.3% |
商工費 |
13億2,160万円 |
11億29万円 |
83.3% |
土木費 |
37億984万円 |
19億6,001万円 |
52.8% |
消防費 |
10億463万円 |
9億3,345万円 |
92.9% |
教育費 |
34億5,565万円 |
27億6,547万円 |
80.0% |
災害復旧費 |
5億6,927万円 |
2億6,918万円 |
47.3% |
公債費 |
40億3,259万円 |
38億1,573万円 |
94.6% |
予備費 |
1,725万円 |
0万円 |
0.0% |
歳出合計 |
310億8,887万円 |
245億7,180万円 |
79.0% |
特別会計の予算執行状況
会計名 |
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
支出済額 |
支出率 |
国民健康保険事業(事業勘定) |
45億231万円 |
40億5,169万円 |
90.0% |
40億9,112万円 |
90.9% |
国民健康保険事業(直営診療施設勘定) |
1億3,423万円 |
1億3,679万円 |
101.9% |
1億2,579万円 |
93.7% |
後期高齢者医療事業 |
10億9,022万円 |
5億3,349万円 |
48.9% |
10億6,422万円 |
97.6% |
農業労働災害共済事業 |
450万円 |
213万円 |
47.3% |
214万円 |
47.6% |
生活排水処理事業 |
26億121万円 |
5億8,394万円 |
22.4% |
24億3,314万円 |
93.5% |
財産区 |
101万円 |
1万円 |
1.0% |
28万円 |
27.7% |
土地区画整理事業 |
6,190万円 |
39万円 |
0.6% |
3,986万円 |
64.4% |
合計 |
83億9,538万円 |
53億844万円 |
63.2% |
77億5,655万円 |
92.4% |
市債の現在高
一般会計
区分 |
現在高 |
区分 |
現在高 |
普通債 |
209億8,243万円 |
災害復旧費 |
2億8,904万円 |
(総務) |
71億2,285万円 |
その他 |
90億9,993万円 |
(民生) |
7億3,995万円 |
(減税補てん債) |
6,161万円 |
(衛生) |
11億152万円 |
(臨時税収補てん債) |
0万円 |
(農林) |
15億8,262万円 |
(臨時財政対策債) |
90億3,832万円 |
(商工) |
7億2,638万円 |
|
(土木) |
58億9,475万円 |
(消防) |
3億6,366万円 |
(教育) |
34億5,070万円 |
市債合計 |
303億7,140万円 |
特別会計
会計名 |
区分 |
現在高 |
国民健康保険事業(直営診療施設勘定) |
診療所 |
4,544万円 |
生活排水処理事業 |
生活排水処理 |
139億625万円 |
(特定地域生活排水) |
8億7,875万円 |
(個別排水) |
6,593万円 |
(簡易排水) |
2,970万円 |
(農業集落排水) |
58億3,773万円 |
(公共下水道) |
52億7,389万円 |
(特定環境公共下水道) |
18億2,025万円 |
土地区画整理事業 |
土地区画整理 |
1億991万円 |
一時借入金の現在高
会計名 |
現在高 |
一般 |
0円 |
国民健康保険事業 |
0円 |
後期高齢者医療事業 |
0円 |
生活排水処理事業 |
0円 |
土地区画整理事業 |
0円 |
基金の現在高
一般会計基金 |
現在高 |
特別会計基金 |
現在高 |
財政調整基金 |
14億3,996万円 |
国民健康保険基金 |
3億2,852万円 |
減債基金 |
41億5,934万円 |
農業労働災害共済基金 |
3,542万円 |
特定目的基金 |
61億8,215万円 |
幡屋財産区基金 |
1,161万円 |
合計 |
117億8,145万円 |
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