平成20年度当初予算は、雲南市の厳しい財政状況の中で、健全財政の確立を基本に、事業の取捨選択、事務事業の見直しを行い、予算の効率化に努め、収支不足の圧縮を図りました。一方、2年目を迎える雲南市総合計画の着実な実施に向け、「安全・快適な生活環境づくり」や「地域で支えあうくらしづくり(保健・医療・福祉)」の政策を中心に、事業の拡充を図りました。 |
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【歳入】 |
みなさんから収めていただく市税(市民税・固定資産税・軽自動車税・たばこ税・入湯税)は38億8000万円で、前年比0.8%増となりました。地方交付税や国、県から入ってくる補助金などの依存財源は、198億7000万円となり、前年比4.2%の減となりました。歳入予算の半分を占める地方交付税(市町村の税収入格差を調整するため国から交付される交付金)は、前年比で1.3%の増となりました。
なお、平成20年度末の基金残高見込みは、約49億5000万円です。 |
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自主財源:64億4,923万円(構成比24.5%)
依存財源:198億7,077万円(構成比75.5%) |
自主財源 |
予算額 |
構成比 |
市税 |
38億8,064万円 |
14.7% |
繰入金 |
9億813万円 |
3.5% |
諸収入 |
7億4,353万円 |
2.8% |
分担金及び負担金 |
5億29万円 |
1.9% |
使用料及び手数料 |
3億752万円 |
1.2% |
財産収入等 |
1億912万円 |
0.4% |
依存財源 |
予算額 |
構成比 |
地方交付税 |
131億1,254万円 |
49.8% |
市債 |
29億7,451万円 |
11.3% |
県支出金 |
15億9,372万円 |
6.0% |
国庫支出金 |
12億7,950万円 |
4.9% |
地方譲与税等 |
9億1,050万円 |
3.5% |
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【歳出】 |
施設建設などの普通建設事業は29億4000万円で前年比18.7%の減、公債費は58億円で前年比8.2%の減、補助費等(一部事務組合負担金、各種負担金補助金等)は38億8000万円で前年比7.3%の減となりました。 |
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費目別予算額 |
予算額 |
構成比 |
公債費 |
58億41万円 |
22.0% |
民生費 |
47億3,047万円 |
18.0% |
総務費 |
37億2,904万円 |
14.2% |
衛生費 |
31億8,526万円 |
12.1% |
土木費 |
27億3,021万円 |
10.4% |
農林水産業費 |
24億1,482万円 |
9.2% |
教育費 |
22億417万円 |
8.2% |
消防費 |
8億5,572万円 |
3.2% |
商工費 |
3億2,594万円 |
1.2% |
議会費 |
2億3,898万円 |
0.9% |
労働費 |
6,916万円 |
0.2% |
予備費 |
2,000万円 |
0.1% |
諸支出金 |
1,450万円 |
0.1% |
災害復旧費 |
132万円 |
0.0% |
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まちづくり施策別予算額 |
予算額 |
構成比 |
定住環境 |
61億6,762万円 |
23.3% |
保健・医療・福祉 |
53億3,082万円 |
20.3% |
教育・文化 |
12億8,411万円 |
4.9% |
産業・雇用 |
13億5,674万円 |
5.2% |
推進計画 |
11億5,279万円 |
4.4% |
職員人件費 |
44億5,907万円 |
16.9% |
公債費 |
58億41万円 |
22.0% |
住民自治 |
6億6,762万円 |
2.5% |
その他 |
1億2,918万円 |
0.5% |
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【予算の主な使い道】 |
全体としては歳出削減をしながらも次の施策については重点化を図りました。 |
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主な新規・拡充事業 |
市民と行政の協働によるまちづくり |
ふるさと活性化センター運営事業 694万円
(掛合町内旧小学校利用) |
ホームページ拡充事業(メルマガ機能追加) 123万円 |
環境に配慮した安全・快適な
生活環境づくり |
三刀屋町音声告知放送機器整備事業 3,717万円 |
移動通信不感地域解消事業 2,103万円 |
ハザードマップ作成事業 893万円 |
雲南エネルギーセンター
中央制御装置更新事業(負担金) 3,444万円 |
地域で支えあうくらしづくり |
妊産婦検診事業(2回→5回) 643万円 |
乳がんマンモグラフィー集団検診事業 190万円 |
MR(麻疹)予防接種事業(13歳、18歳追加分) 923万円 |
後期高齢者医療事業特別会計設置 9億5,700万円 |
地域介護・福祉空間整備事業(4箇所) 5,500万円 |
手話通訳者設置事業(1市2町) 195万円 |
かもめ保育園保育業務委託事業 8,345万円 |
四ツ葉学園施設整備補助金 8,532万円 |
放課後児童対策事業(掛合地区) 277万円 |
ふるさとを愛し豊かな心をはぐくむ
教育と文化のまちづくり |
学校支援地域本部事業 3,841万円 |
生涯学習交流館改修事業 1,800万円 |
永井隆顕彰事業(島根大医学部と共催) 142万円 |
田部家古文書調査事業 500万円 |
地域の芸術文化環境づくり支援事業補助金 1,320万円 |
松本古墳管理事業 50万円 |
賑わいあふれる雲南市 |
農業委員会委員報酬改定 244万円 |
集積促進事業補助金(土地改良事業関連) 1,933万円 |
商工業活性化支援対策事業補助金 350万円 |
推進計画 |
雲南ブランド化プロジェクト 2,528万円 |
起債繰上償還(一般会計+特別会計) 4億8,814万円 |
その他 |
市長・市議会議員選挙費 7,054万円 |
農業委員会委員選挙費 1,498万円 |
土地改良区総代選挙費 248万円 |
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主な投資的事業 |
一般会計 |
三刀屋総合センター整備事業 5億7,678万円 |
市道整備事業 6億9,996万円 |
国県道整備事業負担金・国県道関連整備事業 9,620万円 |
まちづくり交付金事業(木次、吉田、加茂) 6億480万円 |
畜産担い手育成総合整備事業 3,911万円 |
大原地区中山間総合整備事業負担金 4,630万円 |
県営農道整備事業負担金 4,776万円 |
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【特別会計】 |
会 計 名 |
平成20年度 |
平成19年度 |
増減率 |
国民健康保険事業 |
事業勘定 |
45億5,420万円 |
42億9,260万円 |
6.1% |
直診勘定 |
1億6,830万円 |
1億6,610 |
1.3% |
老人保健 |
5億9,390 |
60億4,950万円 |
△90.2% |
後期高齢者医療事業 |
9億5,700万円 |
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皆増 |
農業労働災害共済事業 |
681万円 |
705万円 |
△3.4% |
簡易水道事業 |
6億4,550万円 |
5億3,100万円 |
21.6% |
生活排水処理事業 |
26億1,230万円 |
29億1,610万円 |
△10.4% |
財産区 |
88万円 |
107万円 |
△17.8% |
土地区画整理事業 |
3億1,050万円 |
3億550万円 |
1.6% |
ダム対策事業 |
2,850万円 |
3,250万円 |
△12.3% |
清嵐荘事業 |
3,030万円 |
3,300万円 |
△8.2% |
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平成20年度雲南市予算の詳細は、別途配布しています「よくわかる予算説明書」でも紹介していますのでご覧ください。 |
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【問】財政課 0854-40-1024 |
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