予算執行状況（平成28年度下半期）

款

予算現額

収入済額

収入率

市税

39億719万円

38億3,253万円

98.1％

地方譲与税

2億7,100万円

1億9,327万円

71.3％

利子割交付金

1,000万円

453万円

45.3％

配当割交付金

1,500万円

299万円

19.9％

株式等譲渡所得割交付金

1,000万円

0万円

0.0％

地方消費税交付金

6億4,170万円

6億4,320万円

100.2％

ゴルフ場利用税交付金

700万円

724万円

103.4％

自動車取得税交付金

2,600万円

2,065万円

79.4％

地方特例交付金

1,246万円

1,246万円

100.0％

地方交付税

143億2,967万円

143億4876万円

100.1％

交通安全対策特別交付金

400万円

426万円

106.4％

分担金および負担金

3億8,324万円

3億3,036万円

86.2％

使用料および手数料

3億361万円

2億9,221万円

96.2％

国庫支出金

25億1,253万円

18億7,067万円

74.5％

県支出金

20億8,684万円

14億94万円

67.1％

財産収入

3,713万円

2,321万円

62.5％

寄附金

6,854万円

5,991万円

87.4％

繰入金

3億5,854万円

1億8,069万円

50.4％

繰越金

3億8,199万円

3億8,199万円

100.0％

諸収入

7億6,011万円

3億7,940万円

49.9％

市債

39億9,750万円

2億7,100万円

6.8％

歳入合計

301億2,403万円

242億6,026万円

80.5％

款

予算現額

支出済額

支出率

議会費

1億9,370万円

1億8,511万円

95.6％

総務費

42億9,219万円

31億7969万円

74.1％

民生費

68億9,081万円

61億1,616万円

88.8％

衛生費

37億2,309万円

26億8,520万円

72.1％

労働費

7,378万円

7,240万円

98.1％

農林水産業費

27億6,747万円

14億5,723万円

52.7％

商工費

6億8,513万円

5億5,944万円

81.7％

土木費

29億8,574万円

15億594万円

50.4％

消防費

9億4,396万円

9億252万円

95.6％

教育費

29億2万円

24億7,377万円

85.3％

災害復旧費

8,240万円

2,578万円

31.3％

公債費

45億6,575万円

44億9,299万円

98.4％

予備費

2,000万円

0万円

0.0％

歳出合計

301億2,403万円

236億5,621万円

78.5％

会計名

予算現額

収入済額

収入率

支出済額

支出率

国民健康保険事業
(事業勘定）

52億6,183万円

44億6,860万円

84.9％

47億2,823万円

89.9％

国民健康保険事業
（直営診療施設勘定）

1億2,660万円

6,338万円

50.1％

1億2,139万円

95.9％

後期高齢者医療事業

11億112万円

4億9,834万円

45.3％

10億8,024万円

98.1％

農業労働災害共済事業

490万円

224万円

45.7％

227万円

46.3％

簡易水道事業

8億4,196万円

7億7,252万円

91.8％

7億5,375万円

89.5％

生活排水処理事業

27億9,494万円

6億3,559万円

22.7％

24億6,915万円

88.3％

財産区

74万円

7万円

9.2％

21万円

28.8％

土地区画整理事業

9,900万円

36万円

0.4％

9,410万円

95.0％

区分

現在高

区分

現在高

普通債

215億1,061万円

災害復旧債

4億1,376万円

　（総務）

73億7,671万円

その他

87億2,566万円

　（民生）

7億3,903万円

　（減税補てん債）

1億517万円

　（衛生）

9億8,649万円

　（臨時税収補てん債）

614万円

　（農林）

18億5,260万円

　（臨時財政対策債）

86億1,436万円

　（商工）

5億1,421万円

　（土木）

72億756万円

　（消防）

3億4,994万円

　（教育）

24億8,408万円

市債合計

306億5,003万円

会計名

区分

現在高

国民健康保険事業
（直営診療施設勘定）

診療所

2,870万円

簡易水道事業

簡易水道

28億1,994万円

生活排水処理事業

生活排水処理

162億1,787万円

　（特定地域生活排水）

9億6,111万円

　（個別排水）

7,512万円

　（簡易排水）

3,420万円

　（農業集落排水）

69億6,756万円

　（公共下水道）

60億85万円

　（特定環境公共下水道）

21億7,902万円

土地区画整理事業

土地区画整理

1億7,141万円

会計名

現在高

一般

0円

国民健康保険事業

0円

後期高齢者医療事業

0円

簡易水道事業

0円

生活排水処理事業

0円

土地区画整理事業

0円

一般会計基金

現在高

特別会計基金

現在高

財政調整基金

14億3,872万円

国民健康保険基金

1億3,843万円

減債基金

41億5,625万円

幡屋財産区基金

1,225万円

特定目的基金

55億4,279万円

農業労働災害共済基金

3,108万円

合計

111億3,776万円