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予算執行状況(平成27年度下半期)

平成27年度下半期の予算執行状況を公表します。
 
 平成28年3月31日現在(平成27年4月1日〜平成28年3月31日)の平成27年度における予算執行状況です。
 ※ 出納整理期間(平成28年5月31日まで)がありますので、実際の決算額とは数値が異なる場合があります。
 ※ 数値は、表示単位未満で四捨五入していますので、合計額が合わない場合があります。
一般会計予算執行状況
歳入
予算現額 収入済額 収入率
市税 39億5,679万円 37億8,164万円 95.6%
地方譲与税 2億8,600万円 1億9,259万円

67.3%

利子割交付金 1,000万円 802万円 80.2%
配当割交付金 800万円 311万円 38.9%
株式等譲渡所得割交付金 300万円 0万円 0.0%
地方消費税交付金 6億4,247万円 7億3,600万円 114.6%
ゴルフ場利用税交付金 650万円 719万円 110.6%
自動車取得税交付金 2,500万円 1,999万円 79.9%
地方特例交付金 1,304万円 1,304万円 100.0%
地方交付税 148億1,360万円 148億5,980万円 100.3%
交通安全対策特別交付金 700万円 242万円 34.6%
分担金および負担金 3億7,738万円 3億3,633万円 89.1%
使用料および手数料 3億2,984万円 2億9,703万円 90.1%
国庫支出金 25億9,403万円 17億4,957万円 67.4%
県支出金 18億7,141万円 12億1,537万円 64.9%
財産収入 6,631万円 6,106万円 92.1%
寄附金 3,174万円 3,316万円 104.5%
繰入金 2億6,254万円 0万円 0.0%
繰越金 4億1,809万円 4億1,809万円 100.0%
諸収入 10億9,248万円 7億4,229万円 67.9%
市債 46億9,250万円 3億1,360万円 6.7%
歳入合計 315億773万円 247億9,029万円 78.7%
歳出
予算現額 支出済額 支出率
議会費 2億1,211万円 2億861万円 98.4%
総務費 59億8,815万円 54億5,321万円 91.1%
民生費 65億1,350万円 58億7,036万円 90.1%
衛生費 35億477万円 22億7,389万円 64.9%
労働費 7,507万円 7,175万円 95.6%
農林水産業費 23億8,469万円

13億8,450万円

58.1%
商工費 10億8,318万円 6億6,251万円 61.2%
土木費 29億482万円 15億4,154万円 53.1%
消防費 9億4,918万円 8億4,828万円 89.4%
教育費 22億4,518万円 19億7,864万円 88.1%
災害復旧費 3,990万円 1,769万円 44.3%
公債費 55億9,327万円 55億3,758万円 99.0%
予備費 1,390万円 0万円 0.0%
歳出合計 315億773万円 258億4,856万円 82.0%
特別会計予算執行状況
 
会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率
国民健康保険事業
(事業勘定)
53億2,975万円 43億1,481万円 81.0% 48億1,575万円 90.4%
国民健康保険事業
(直営診療施設勘定)
1億2,237万円 6,318万円 51.6% 1億1,613万円 94.9%
後期高齢者医療事業 10億5,795万円 4億8,292万円 45.6% 10億3,497万円 97.8%
農業労働災害共済事業 480万円 229万円 47.8% 163万円 33.9%
簡易水道事業 5億1,661万円 1億9,223万円 37.2%

4億5,178万円

87.5%
生活排水処理事業 25億4,465万円 5億173万円 19.7% 23億4,118万円 92.0%
財産区 100万円 3万円 2.8% 61万円 60.6%
土地区画整理事業 4億4,517万円 3億328万円 68.1% 4億4,279万円 99.5%
市債の現在高(平成28年3月31日現在)

一般会計の市債現在高

区分 現在高 区分 現在高
普通債 217億979万円 災害復旧債 5億910万円
 (総務) 60億9,002万円 その他 82億648万円
 (民生) 8億1,984万円  (減税補てん債) 1億2,640万円
 (衛生) 9億1,220万円  (臨時税収補てん債) 1,215万円
 (農林) 20億3,323万円  (臨時財政対策債) 80億6,793万円
 (商工) 4億3,074万円    
 (土木) 84億9,762万円    
 (消防) 3億2,594万円    
 (教育) 26億20万円 市債合計 304億2,536万円
特別会計の市債現在高
 
会計名 区分 現在高
国民健康保険事業
(直営診療施設勘定)
診療所 2,380万円
簡易水道事業 簡易水道 27億9,187万円
生活排水処理事業 生活排水処理 174億9,541万円
   (特定地域生活排水) 10億13万円
   (個別排水) 7,960万円
   (簡易排水) 3,639万円
   (農業集落排水) 76億2,703万円
   (公共下水道) 63億9,164万円
   (特定環境公共下水道) 23億6,062万円
土地区画整理事業 土地区画整理 2億203万円
一時借入金の現在高(平成28年3月31日現在)
 
会計名 現在高
一般 0円
国民健康保険事業 0円
後期高齢者医療事業 0円
簡易水道事業 0円
生活排水処理事業 0円
土地区画整理事業 0円
基金の現在高(平成28年3月31日現在)
 
一般会計基金 現在高 特別会計基金 現在高
財政調整基金 14億3,727万円 国民健康保険基金 2億184万円
減債基金 41億5,293万円 幡屋財産区基金 1,298万円
特定目的基金 57億3,463万円 農業労働災害共済基金 2,885万円
合計 115億6,849万円    

 


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〒699-1392
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