平成27年度下半期の予算執行状況を公表します。
平成28年3月31日現在(平成27年4月1日〜平成28年3月31日)の平成27年度における予算執行状況です。
※ 出納整理期間(平成28年5月31日まで)がありますので、実際の決算額とは数値が異なる場合があります。
※ 数値は、表示単位未満で四捨五入していますので、合計額が合わない場合があります。
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歳入
款 |
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
市税 |
39億5,679万円 |
37億8,164万円 |
95.6% |
地方譲与税 |
2億8,600万円 |
1億9,259万円 |
67.3%
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利子割交付金 |
1,000万円 |
802万円 |
80.2% |
配当割交付金 |
800万円 |
311万円 |
38.9% |
株式等譲渡所得割交付金 |
300万円 |
0万円 |
0.0% |
地方消費税交付金 |
6億4,247万円 |
7億3,600万円 |
114.6% |
ゴルフ場利用税交付金 |
650万円 |
719万円 |
110.6% |
自動車取得税交付金 |
2,500万円 |
1,999万円 |
79.9% |
地方特例交付金 |
1,304万円 |
1,304万円 |
100.0% |
地方交付税 |
148億1,360万円 |
148億5,980万円 |
100.3% |
交通安全対策特別交付金 |
700万円 |
242万円 |
34.6% |
分担金および負担金 |
3億7,738万円 |
3億3,633万円 |
89.1% |
使用料および手数料 |
3億2,984万円 |
2億9,703万円 |
90.1% |
国庫支出金 |
25億9,403万円 |
17億4,957万円 |
67.4% |
県支出金 |
18億7,141万円 |
12億1,537万円 |
64.9% |
財産収入 |
6,631万円 |
6,106万円 |
92.1% |
寄附金 |
3,174万円 |
3,316万円 |
104.5% |
繰入金 |
2億6,254万円 |
0万円 |
0.0% |
繰越金 |
4億1,809万円 |
4億1,809万円 |
100.0% |
諸収入 |
10億9,248万円 |
7億4,229万円 |
67.9% |
市債 |
46億9,250万円 |
3億1,360万円 |
6.7% |
歳入合計 |
315億773万円 |
247億9,029万円 |
78.7% |
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歳出
款 |
予算現額 |
支出済額 |
支出率 |
議会費 |
2億1,211万円 |
2億861万円 |
98.4% |
総務費 |
59億8,815万円 |
54億5,321万円 |
91.1% |
民生費 |
65億1,350万円 |
58億7,036万円 |
90.1% |
衛生費 |
35億477万円 |
22億7,389万円 |
64.9% |
労働費 |
7,507万円 |
7,175万円 |
95.6% |
農林水産業費 |
23億8,469万円 |
13億8,450万円
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58.1% |
商工費 |
10億8,318万円 |
6億6,251万円 |
61.2% |
土木費 |
29億482万円 |
15億4,154万円 |
53.1% |
消防費 |
9億4,918万円 |
8億4,828万円 |
89.4% |
教育費 |
22億4,518万円 |
19億7,864万円 |
88.1% |
災害復旧費 |
3,990万円 |
1,769万円 |
44.3% |
公債費 |
55億9,327万円 |
55億3,758万円 |
99.0% |
予備費 |
1,390万円 |
0万円 |
0.0% |
歳出合計 |
315億773万円 |
258億4,856万円 |
82.0% |
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特別会計予算執行状況
会計名 |
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
支出済額 |
支出率 |
国民健康保険事業
(事業勘定) |
53億2,975万円 |
43億1,481万円 |
81.0% |
48億1,575万円 |
90.4% |
国民健康保険事業
(直営診療施設勘定) |
1億2,237万円 |
6,318万円 |
51.6% |
1億1,613万円 |
94.9% |
後期高齢者医療事業 |
10億5,795万円 |
4億8,292万円 |
45.6% |
10億3,497万円 |
97.8% |
農業労働災害共済事業 |
480万円 |
229万円 |
47.8% |
163万円 |
33.9% |
簡易水道事業 |
5億1,661万円 |
1億9,223万円 |
37.2% |
4億5,178万円
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87.5% |
生活排水処理事業 |
25億4,465万円 |
5億173万円 |
19.7% |
23億4,118万円 |
92.0% |
財産区 |
100万円 |
3万円 |
2.8% |
61万円 |
60.6% |
土地区画整理事業 |
4億4,517万円 |
3億328万円 |
68.1% |
4億4,279万円 |
99.5% |
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一般会計の市債現在高
区分 |
現在高 |
区分 |
現在高 |
普通債 |
217億979万円 |
災害復旧債 |
5億910万円 |
(総務) |
60億9,002万円 |
その他 |
82億648万円 |
(民生) |
8億1,984万円 |
(減税補てん債) |
1億2,640万円 |
(衛生) |
9億1,220万円 |
(臨時税収補てん債) |
1,215万円 |
(農林) |
20億3,323万円 |
(臨時財政対策債) |
80億6,793万円 |
(商工) |
4億3,074万円 |
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(土木) |
84億9,762万円 |
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(消防) |
3億2,594万円 |
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(教育) |
26億20万円 |
市債合計 |
304億2,536万円 |
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特別会計の市債現在高
会計名 |
区分 |
現在高 |
国民健康保険事業
(直営診療施設勘定) |
診療所 |
2,380万円 |
簡易水道事業 |
簡易水道 |
27億9,187万円 |
生活排水処理事業 |
生活排水処理 |
174億9,541万円 |
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(特定地域生活排水) |
10億13万円 |
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(個別排水) |
7,960万円 |
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(簡易排水) |
3,639万円 |
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(農業集落排水) |
76億2,703万円 |
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(公共下水道) |
63億9,164万円 |
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(特定環境公共下水道) |
23億6,062万円 |
土地区画整理事業 |
土地区画整理 |
2億203万円 |
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一時借入金の現在高(平成28年3月31日現在)
会計名 |
現在高 |
一般 |
0円 |
国民健康保険事業 |
0円 |
後期高齢者医療事業 |
0円 |
簡易水道事業 |
0円 |
生活排水処理事業 |
0円 |
土地区画整理事業 |
0円 |
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基金の現在高(平成28年3月31日現在)
一般会計基金 |
現在高 |
特別会計基金 |
現在高 |
財政調整基金 |
14億3,727万円 |
国民健康保険基金 |
2億184万円 |
減債基金 |
41億5,293万円 |
幡屋財産区基金 |
1,298万円 |
特定目的基金 |
57億3,463万円 |
農業労働災害共済基金 |
2,885万円 |
合計 |
115億6,849万円 |
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