平成26年度下半期の予算執行状況を公表します。
平成27年3月31日現在(平成26年4月1日〜平成27年3月31日)の平成26年度における予算執行状況です。
※1 出納整理期間(平成27年5月31日まで)がありますので、実際の決算額とは数値が異なる場合があります。
※2 数値は、表示単位未満で四捨五入していますので、合計額が合わない場合があります。
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歳入
款 |
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
市税 |
40億8,582万円 |
39億4,637万円 |
96.6% |
地方譲与税 |
2億8,600万円 |
1億8,583万円 |
65.0% |
利子割交付金 |
1,100万円 |
823万円 |
74.8% |
配当割交付金 |
400万円 |
309万円 |
77.3% |
株式等譲渡所得割交付金 |
100万円 |
0万円 |
0.0% |
地方消費税交付金 |
4億1,000万円 |
4億3,368万円 |
105.8% |
ゴルフ場利用税交付金 |
650万円 |
651万円 |
100.2% |
自動車取得税交付金 |
2,500万円 |
1,298万円 |
51.9% |
地方特例交付金 |
960万円 |
1,280万円 |
133.3% |
地方交付税 |
151億8,087万円 |
152億6,716万円 |
100.6% |
交通安全対策特別交付金 |
700万円 |
223万円 |
31.9% |
分担金および負担金 |
4億1,887万円 |
3億6,088万円 |
86.2% |
使用料および手数料 |
3億2,627万円 |
2億9,542万円 |
90.5% |
国庫支出金 |
24億47万円 |
18億2,528万円
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76.0% |
県支出金 |
18億3,907万円 |
12億1,712万円 |
66.2% |
財産収入 |
2億609万円 |
2億950万円 |
101.7% |
寄附金 |
5,611万円 |
6,512万円 |
116.1% |
繰入金 |
1億7,113万円 |
0万円 |
0.0% |
繰越金 |
3億721万円 |
3億721万円 |
100.0% |
諸収入 |
11億8,148万円 |
7億9,071万円 |
66.9% |
市債 |
47億6,430万円 |
5億3,310万円 |
11.2% |
歳入合計 |
316億9,779万円
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254億8,319万円 |
80.4% |
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歳出
款 |
予算現額 |
支出済額 |
支出率 |
議会費 |
2億1,652万円 |
2億1,399万円 |
98.8% |
総務費 |
55億7,036万円 |
44億5,135万円 |
79.9% |
民生費 |
65億1,981万円 |
58億5,533万円 |
89.8% |
衛生費 |
37億205万円 |
25億1,084万円 |
67.8% |
労働費 |
8,519万円 |
7,553万円 |
88.7% |
農林水産業費 |
26億2,615万円 |
16億5,156万円 |
62.9% |
商工費 |
6億5,079万円 |
4億904万円 |
62.9% |
土木費 |
28億9,636万円 |
14億341万円 |
48.5% |
消防費 |
9億8,147万円 |
9億4,322万円 |
96.1% |
教育費 |
23億4,620万円 |
20億4,599万円 |
87.2% |
災害復旧費 |
1億2,317万円 |
8,268万円 |
67.1% |
公債費 |
59億6,456万円 |
58億9,206万円 |
98.8% |
予備費 |
1,516万円 |
0万円 |
0.0% |
歳出合計 |
316億9,779万円 |
255億3,502万円 |
80.6% |
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特別会計予算執行状況
会計名 |
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
支出済額 |
支出率 |
国民健康保険事業
(事業勘定) |
47億23万円 |
38億375万円 |
80.9% |
42億6,421万円 |
90.7% |
国民健康保険事業
(直営診療施設勘定) |
1億3,675万円 |
6,047万円 |
44.2% |
1億2,566万円 |
91.9% |
後期高齢者医療事業 |
10億5,739万円 |
4億8,783万円 |
46.1% |
10億4,099万円 |
98.4% |
農業労働災害共済事業 |
510万円 |
243万円 |
47.6% |
247万円 |
48.4% |
簡易水道事業 |
5億634万円 |
1億4,802万円 |
29.2% |
4億4,178万円 |
87.2% |
生活排水処理事業 |
25億5,677万円 |
4億9,403万円 |
19.3% |
23億5,203万円 |
92.0% |
財産区 |
778万円 |
265万円 |
34.1% |
257万円 |
33.0% |
土地区画整理事業 |
5億3,970万円 |
415万円 |
0.1% |
5億1,793万円 |
96.0% |
ダム対策事業 |
1億2,335万円 |
2,164万円 |
17.5% |
1億1,084万円 |
89.9% |
清嵐荘事業 |
1億1,613万円 |
1,168万円 |
10.1% |
1億1,498万円 |
99.0% |
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一般会計の市債現在高
区分 |
現在高 |
区分 |
現在高 |
普通債 |
222億9,975万円 |
災害復旧費 |
5億4,727万円 |
(総務) |
47億2,870万円 |
その他 |
82億7,301万円 |
(民生) |
9億1,888万円 |
(減税補てん債) |
1億4,704万円 |
(衛生) |
9億5,663万円 |
(臨時税収補てん債) |
1,805万円 |
(農林) |
20億4,444万円 |
(臨時財政対策債) |
81億792万円 |
(商工) |
4億22万円 |
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(土木) |
99億6,310万円 |
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(消防) |
2億6,239万円 |
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(教育) |
30億2,539万円 |
市債合計 |
311億2,003万円 |
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特別会計の市債現在高
会計名 |
区分 |
現在高 |
国民健康保険事業
(直営診療施設勘定) |
診療所 |
1,060万円 |
簡易水道事業 |
簡易水道 |
29億3,356万円 |
生活排水処理事業 |
生活排水処理 |
186億8,943万円 |
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(特定地域生活排水) |
10億3,118万円 |
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(個別排水) |
8,400万円 |
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(簡易排水) |
3,853万円 |
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(農業集落排水) |
82億3,678万円 |
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(公共下水道) |
67億6,187万円 |
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(特定環境公共下水道) |
25億3,707万円 |
土地区画整理事業 |
土地区画整理 |
2億3,381万円 |
ダム対策事業 |
ダム対策 |
1億5,914万円 |
清嵐荘事業 |
観光施設 |
751万円 |
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一時借入金の現在高(平成27年3月31日現在)
会計名 |
現在高 |
一般 |
0円 |
国民健康保険事業 |
0円 |
後期高齢者医療事業 |
0円 |
簡易水道事業 |
0円 |
生活排水処理事業 |
0円 |
土地区画整理事業 |
0円 |
清嵐荘事業 |
0円 |
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基金の現在高(平成27年3月31日現在)
一般会計基金 |
現在高 |
特別会計基金 |
現在高 |
財政調整基金 |
14億3,388万円
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国民健康保険基金 |
2億153万円 |
減債基金 |
41億4,621万円 |
幡屋財産区基金 |
1,305万円 |
特定目的基金 |
57億7,483万円 |
農業労働災害共済基金 |
2,724万円 |
合計 |
113億5,492万円 |
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